北京關(guān)于做好2011年度注冊稅務(wù)師行業(yè)報表網(wǎng)上填報工作的通知
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各稅務(wù)師事務(wù)所：
為全面準確掌握注冊稅務(wù)師行業(yè)的基本情況，提高行業(yè)年度報表填報工作的質(zhì)量和效率，逐步建立與完善信息化、科學(xué)化、精細化的行業(yè)管理和服務(wù)模式，根據(jù)國家稅務(wù)總局和中稅協(xié)有關(guān)文件精神，現(xiàn)就做好2011年度行業(yè)報表工作通知如下：
一、填報內(nèi)容
稅務(wù)師事務(wù)所填報內(nèi)容為：國稅函[2006]875號文件規(guī)定的行業(yè)年度報表的表1、表2、表4、表5、表6.
二、填報對象
2011年12月31日前批準成立的稅務(wù)師事務(wù)所。
三、填報方式
2011年度行業(yè)報表采用網(wǎng)上填報與書面上報相結(jié)合的方式進行。
網(wǎng)上填報采用中國注冊稅務(wù)師協(xié)會開發(fā)的注冊稅務(wù)師行業(yè)年度報表網(wǎng)上直報系統(tǒng)---注冊稅務(wù)師行業(yè)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(以下簡稱數(shù)據(jù)采集系統(tǒng))進行填報。已領(lǐng)取安全盤的稅務(wù)師事務(wù)所可直接登陸“中國注冊稅務(wù)師協(xié)會”網(wǎng)站(網(wǎng)址：http://www.cctaa.cn/)，點擊“注冊稅務(wù)師行業(yè)2011年度報表應(yīng)用系統(tǒng)”(以下簡稱“報表應(yīng)用系統(tǒng)”)進行填報;尚未領(lǐng)取安全盤的稅務(wù)師事務(wù)所請抓緊時間申請領(lǐng)取安全盤后及時填報。
網(wǎng)上填寫數(shù)據(jù)，確認填寫無誤后點擊“提交”按鈕(不能處于“保存”狀態(tài))，等待“注冊稅務(wù)師管理中心”進行審核。事務(wù)所注意查看各表的報送狀態(tài)，如顯示為“退回”,必須及時修改后重新“提交”.除總公司和母公司外，其他稅務(wù)師事務(wù)所紙質(zhì)和電子報表暫不報管理中心和協(xié)會。
四、技術(shù)支持
1. “注冊稅務(wù)師行業(yè)2011年度報表應(yīng)用系統(tǒng)”操作說明可登陸中稅協(xié)網(wǎng)站，進入報表應(yīng)用系統(tǒng)查看;也可在 “北京注冊稅務(wù)師”網(wǎng)站下載中心下載“表1、表2、表4、表5、表6樣表和《填表說明》及《報表應(yīng)用系統(tǒng)操作說明》。
2. ”報表應(yīng)用系統(tǒng)“技術(shù)支持客服電話：027-59722290, 咨詢QQ: 1206607330;中稅協(xié)(信息部)咨詢電話：68451149、 咨詢QQ:786496627;中稅協(xié)(注冊部)咨詢電話：68413988轉(zhuǎn)8205.北京市稅協(xié)、管理中心報表咨詢電話：88825571毛雅萍、88825563李昱林。
五、完成時間
《表6》待5月底完成企業(yè)所得稅匯算清繳工作后，于6月30日前完成;其他報表于2月29日前成功完成網(wǎng)上填報。
六、要求
1.各事務(wù)所領(lǐng)導(dǎo)必須高度重視這項工作，要指定業(yè)務(wù)素質(zhì)好，責(zé)任心強的人員專門負責(zé)報表的填報。
2.要嚴格按照通知的要求全面匯總數(shù)據(jù)，準確填寫報表，保證報表數(shù)據(jù)邏輯關(guān)系合理，數(shù)字真實，內(nèi)容完整，真實有效，上報及時。
3.凡已批準設(shè)立的稅務(wù)師事務(wù)所均需填寫報表，沒有數(shù)據(jù)的，可在對應(yīng)欄目填寫”0“.
4、請注意報表右上方單位，所有金額單位均為”萬元“,小數(shù)點
后面取兩位，到百元;表4、表6中的戶數(shù)均為”戶次數(shù)“.
5、總(母)分(子)公司的稅務(wù)師事務(wù)所應(yīng)按”屬地管理“原則進行填報：即總機構(gòu)(總公司或母公司)和其全部分支機構(gòu)(分公司或子公司)應(yīng)按照其機構(gòu)所在地的年度經(jīng)營收入、人員情況等信息向其所屬地的注稅中心獨立報送各自報表;總機構(gòu)不得匯總報送分支機構(gòu)的經(jīng)營收入、人員情況等信息。此外，總機構(gòu)在完成網(wǎng)上報表的同時，需另報送一套總機構(gòu)匯總的紙質(zhì)和電子報表給管理中心。
6、《表6》統(tǒng)計口徑。”本年數(shù)“是指在2011年1月1日至12月31日期間發(fā)生的相關(guān)數(shù)據(jù)(由于2011年度企業(yè)所得稅匯算清繳于2012年5月31日才結(jié)束。因此，對匯算中產(chǎn)生的有關(guān)數(shù)據(jù)，要列入2011年度統(tǒng)計。下年度填報時，此數(shù)據(jù)不再列入統(tǒng)計之中);”上年數(shù)“是指在2010年1月1日至12月31日期間發(fā)生的相關(guān)數(shù)據(jù)(即：2011年6月上報的《表6》數(shù)據(jù)，包括2011年1至5月底做的企業(yè)所得稅匯算清繳鑒證業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，)。戶數(shù)為”戶次“數(shù)。
《表6》中：調(diào)增(調(diào)減)應(yīng)納稅額、調(diào)增(調(diào)減)應(yīng)納所得稅稅額均為稅款。
北京市注冊稅務(wù)師管理中心和北京市注冊稅務(wù)師協(xié)會將把2011年度注冊稅務(wù)師行業(yè)報表填報的完成時間和質(zhì)量作為對事務(wù)所年檢考核的內(nèi)容之一，對未按時填報的事務(wù)所將作為年檢實地抽查的對象。
2012年2月6日
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