取消增值稅發(fā)票認(rèn)證電腦上如何操作

　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校為方便大家了解會計相關(guān)的社會熱點特對相關(guān)資料進(jìn)行了整理，以下是網(wǎng)校分享的”取消增值稅發(fā)票認(rèn)證電腦上如何操作“，希望對大家了解增值稅發(fā)票認(rèn)證相關(guān)問題有幫助，更多資料敬請關(guān)注環(huán)球會計從業(yè)資格考試頻道!

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　　1.1 操作概述

　　1、聯(lián)網(wǎng)電腦，USB插入金稅盤或者稅控盤，登錄查詢平臺網(wǎng)站(https://fpdk.sd-n-tax.gov.cn);

　　2、通過平臺中“發(fā)票勾選”，選擇用于申報抵扣(或退稅)的增值稅進(jìn)項發(fā)票清單信息;

　　3、每月月底前，對當(dāng)月已勾選的發(fā)票，進(jìn)行一次“勾選確認(rèn)”(若用戶不確認(rèn)，月末最后1日22點系統(tǒng)會自動確認(rèn)，每月僅能進(jìn)行一次勾選確認(rèn));

　　4、已確認(rèn)勾選和掃描認(rèn)證的發(fā)票，均可用來申報抵扣或退稅。

　　1.2首次系統(tǒng)登錄

　　1、插入金稅盤或稅控盤，用IE瀏覽器(建議IE8以上)登錄平臺網(wǎng)站。

　　2、首次登錄系統(tǒng)可能會出現(xiàn)如下提示警告，需要點擊“繼續(xù)瀏覽此網(wǎng)站”的鏈接。

　　3、此時瀏覽器顯示出增值稅發(fā)票查詢平臺的登錄頁面，點擊下載“驅(qū)動程序和安全控件”的鏈接，將driver_control.rar壓縮包下載至本地硬盤。

　　driver_control.rar壓縮包中的文件包括以下內(nèi)容：

　　1.2.1 根證書安裝

　　1、使用winrar軟件解壓driver_control.rar，得到01.taxca.p7b文件。

　　2、鼠標(biāo)右鍵01.taxca.p7b文件，選擇“安裝證書”，如下圖所示：

　　3、在彈出的證書導(dǎo)入向?qū)е?，點擊“下一步(N)>”。

　　4、選擇“將所有的證書放入下列存儲”，然后點擊“瀏覽(R)...”，并選擇“受信任的根證書頒發(fā)機(jī)構(gòu)”，再點擊“確認(rèn)”。

　　5、下一步、完成，出現(xiàn)兩個安全性警告對話框，均點擊“是(Y)”，提示“導(dǎo)入成功”。

　　6、完成上述步驟后，如果再次訪問發(fā)票查詢平臺網(wǎng)址可以直接出現(xiàn)系統(tǒng)登錄頁面，即表示成功安裝了根證書。

　　1.2.2 安全控件安裝

　　雙擊driver_control.rar文件解壓縮后的“02.base_driver.exe”，完成驅(qū)動程序的安裝(安裝過程中均按缺省的操作步驟點擊安裝、下一步和完成);

　　注：如電腦有安全防護(hù)軟件，彈出攔截安裝的窗口，選擇允許本次操作。

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　　1.2.2.1 使用航天信息金報稅盤

　　航天信息的用戶，安裝金報稅盤稅務(wù)數(shù)字證書驅(qū)動程序(雙擊“03.金報稅盤稅務(wù)數(shù)字證書驅(qū)動2.0.exe”，按缺省操作安裝即可);

　　1、在安裝向?qū)У淖詈?，勾選“運行數(shù)字證書驅(qū)動”的選項，最后點擊“完成”。

　　2、將金稅盤插入USB接口后(首次需要等待系統(tǒng)自動加載驅(qū)動)，點擊“刷新”按鈕，當(dāng)刷新到AisinoKey設(shè)備即表示驅(qū)動安裝正常。

　　注意：如果納稅人使用開票的計算機(jī)登錄本系統(tǒng)，則不需要再安裝稅務(wù)數(shù)字證書驅(qū)動。

　　1.2.2.2 使用百旺金賦稅控盤

　　若納稅人開票軟件服務(wù)商為百旺金賦，安裝稅控盤稅務(wù)數(shù)字證書驅(qū)動程序(雙擊“03.稅控盤稅務(wù)數(shù)字證書驅(qū)動V1.0.8.7.exe”，按缺省操作安裝即可);

　　1、在安裝向?qū)У淖詈笠徊?，勾選“運行”選項，點擊“完成”按鈕;

　　2、將稅控盤插入USB接口后(首次需要等待系統(tǒng)自動加載驅(qū)動)，點擊“系統(tǒng)檢測”按鈕，可以顯示“服務(wù)程序運行正常”即可。

　　1.3 日常系統(tǒng)登錄

　　1、聯(lián)網(wǎng)電腦，USB插入金稅盤或者稅控盤，登錄查詢平臺網(wǎng)站

　　(https://fpdk.sd-n-tax.gov.cn);

　　2、輸入金稅盤或稅控盤的密碼后點擊“登錄”按鈕即可。

　　注：由于目前僅針對納稅信用A級企業(yè)開放發(fā)票查詢平臺，如果出現(xiàn)“納稅人檔案信息不存在!”的信息提示，則可能為稅務(wù)局端的檔案信息同步不及時導(dǎo)致，此類情況請聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核實、補錄。

　　1.4 主頁面

　　登錄成功后，系統(tǒng)會自動跳轉(zhuǎn)至主頁面中，主頁面如下圖所示：

　　主頁面上方為功能菜單：發(fā)票勾選、批量勾選、確認(rèn)勾選、確認(rèn)查詢、發(fā)票查詢等功能菜單;

　　中間部分為工作臺區(qū)域，可以查看當(dāng)前年度內(nèi)各月增值稅進(jìn)項發(fā)票的勾選確認(rèn)情況，根據(jù)勾選確認(rèn)的操作情況用三種顏色來標(biāo)識不同的狀態(tài)：

　　(1)月份卡片為橙色(如上圖1月)，對應(yīng)未確認(rèn)圖例，表示該月份不存在勾選確認(rèn)的記錄，此時系統(tǒng)通常會顯示當(dāng)月最新未確認(rèn)抵扣(或退稅)的發(fā)票數(shù)量及稅額合計(每日凌晨更新一次);

　　(2)月份卡片為綠色(如上圖2月)，對應(yīng)圖例，表示該月的勾選操作已經(jīng)得到確認(rèn)完成(確認(rèn)操作只能一個月進(jìn)行一次，歷史月份的發(fā)票數(shù)據(jù)不能進(jìn)行重復(fù)確認(rèn));

　　(3)月份卡片為灰色，對應(yīng)圖例，則表示該月份為當(dāng)前月以后的月份，不能進(jìn)行勾選、確認(rèn)等操作。

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　　1.5 發(fā)票勾選

　　本功能主要提供以查詢和逐票勾選(支持同時勾選多份發(fā)票)的操作方式(包括增值稅專用發(fā)票、貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票)，是本次取消認(rèn)證政策推行的核心功能。該功能頁面如下圖所示：

　　在此功能中分為上、下兩個區(qū)域，即查詢條件區(qū)域和發(fā)票查詢結(jié)果勾選操作區(qū)域。

　　默認(rèn)情況下，只需要設(shè)定開票日期的范圍，點擊查詢，即可在發(fā)票勾選的下方得到未勾選的發(fā)票清單信息;

　　其他查詢條件，包括：發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、銷方稅號、勾選標(biāo)志等均可根據(jù)需要自行設(shè)定。

　　發(fā)票清單每頁最多能顯示20條記錄，即每次最多同時勾選20條，通過點擊下一頁，重復(fù)勾選操作。

　　發(fā)票勾選操作，允許對上一次的已勾選的記錄撤銷(勾選來源為”認(rèn)證系統(tǒng)“的發(fā)票不可以回退);

　　完成發(fā)票的勾選操作后，點擊“保存”按鈕，系統(tǒng)會提示本次勾選和撤銷勾選的發(fā)票匯總情況，點擊“確定”按鈕即可完成所有勾選發(fā)票的保存操作(所有頁面發(fā)票全部勾選完成后保存一次即可，不需要在查詢結(jié)果分頁中分別保存);

　　1.6 批量勾選

　　批量勾選功能，是針對發(fā)票數(shù)據(jù)量較大、逐票勾選不太適用的納稅人提供的優(yōu)化服務(wù)。通過文件導(dǎo)入實現(xiàn)批量勾選，提高效率、降低勾選工作量。其功能示意如下：

　　1、點擊“下載發(fā)票文件”按鈕，可下載一個包含當(dāng)前所有發(fā)票狀態(tài)為正常且未確認(rèn)的發(fā)票清單文件(文件名：納稅人識別號_隨機(jī)數(shù).zip)，使用winrar解壓后可以得到一個excel文件(excel 2003格式)。如果發(fā)票量超過1萬份，則該文件會包括多個sheet頁來保存發(fā)票明細(xì)，該文件格式如下：

　　2、將對應(yīng)的”是否勾選“列的值改為“是”即可實現(xiàn)勾選數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備。如果要對當(dāng)月已勾選的發(fā)票進(jìn)行回退處理，需將“是否勾選”列改為“否”即可實現(xiàn)勾選操作的回退處理。

　　3、點擊上傳按鈕，“瀏覽”選擇之前準(zhǔn)備好的勾選清單文件，再點擊打開按鈕，最后點擊上傳按鈕即可實現(xiàn)文件的上傳和批量勾選處理。

　　4、批量勾選操作成功后，系統(tǒng)會先顯示提示信息，對本次文件批量勾選操作中的勾選和撤銷勾選情況進(jìn)行匯總顯示。

　　1.7 確認(rèn)勾選

　　此功能是對當(dāng)月已勾選的發(fā)票信息進(jìn)行確認(rèn)操作，一旦確認(rèn)成功，則視為當(dāng)月的最終勾選結(jié)果，不再允許撤銷或補充勾選發(fā)票，相關(guān)功能需在次月方可再次使用。(****注：每月只能確認(rèn)一次****)

　　1、點擊”確認(rèn)勾選“菜單，系統(tǒng)會自動連接局端后臺系統(tǒng)實時統(tǒng)計出本月已勾選的發(fā)票匯總情況，如下圖所示：

　　如果已勾選的發(fā)票中還包括作廢、紅沖、失控等異常發(fā)票狀態(tài)的發(fā)票信息，則在上述匯總表格中還會分行依次顯示出變?yōu)楫惓顟B(tài)的發(fā)票匯總信息，其中狀態(tài)為異常的發(fā)票信息不可以在次月征收期內(nèi)進(jìn)行申報抵扣(或退稅)。

　　如前所述，在當(dāng)月勾選確認(rèn)操作成功執(zhí)行完成后，系統(tǒng)主頁面中對應(yīng)月份的卡片將變?yōu)榫G色已確認(rèn)的狀態(tài)。

　　1.8 確認(rèn)查詢

　　此功能模塊用于納稅人查詢指定月份的勾選確認(rèn)記錄日志。

　　1.9 發(fā)票查詢

　　該模塊主要提供發(fā)票明細(xì)的查詢功能，與發(fā)票勾選功能的主要區(qū)別是：

　　1.10 退出系統(tǒng)

　　用戶在使用完本系統(tǒng)后，點擊主頁面右上角的退出。

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